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云南省非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-19来源:


云南省非物质文化遗产保护中心2020年预算公开目录

       第一部分 云南省非物质文化遗产保护中心2020年部门预算编制说明
       第二部分 云南省非物质文化遗产保护中心2020年部门预算表
       一、部门财务收支总体情况表
       二、部门收入总体情况表
       三、部门支出总体情况表
       四、部门财政拨款收支总体情况表
       五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
       六、部门基本支出情况表
       七、部门项目支出情况表
       八、部门政府性基金预算支出情况表
       九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
       十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
       十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
       十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
       十三、省对下转移支付情况表
       十四、省对下转移支付绩效目标表
       十五、部门政府采购情况表  

       一、基本职能及主要工作
      (一)部门主要职责
       云南省非遗保护中心宗旨是继承和弘扬中华民族优秀传统文化。主要工作职责是开展国家级、省级非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承;组织对云南非物质文化遗产项目及其代表性传承人的调查、采集和立档保护;以及数字化处理和数据库建设;组织非物质文化遗产展览;云南文化艺术图片库和民族文化音像库的建设。
      (二)机构设置情况
       云南省非物质文化遗产保护中心属于独立核算机构。
      (三)重点工作概述
       2020年我单位重点工作主要有:
       1. 组织全省非物质文化遗产保护业务骨干培训。
       2. 组织2020年第二届全省传统戏剧曲艺汇演。
       3. 继续推进人口较少民族口头传统典藏计划,启动怒族、独龙族、基诺族的采集。
       4. 继续推进做好国家级传承人抢救性记录工作。
       5. 组织2020年“文化和自然遗产日”活动;做好全省非遗巡展以及非遗进社区、进校园相关活动。
       6. 继续完成云南省非物质文化遗产数字化资源信息管理系统建设。
       7. 完成非遗课题调研成果汇总。
       8. 完成编撰及出版《云南省非物质文化遗产项目代表性传承人名录》(第四卷)。
       9.完成《云南非遗研究》(2020年辑)征稿、遴选及出版工作。

       二、预算单位基本情况
       我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
       我单位编制35人,其中:行政编制 0人,事业编制35人。在职实有32人,其中: 财政全供养32人。
       截止2019年12月31日离退休人员49人,其中: 离休2人,退休47人。
       截止2019年12月31日车辆编制4辆,实有车辆4辆(其中:2辆待报废)。

       三、预算单位收入情况
      (一)部门财务收入情况
       2020年部门财务总收入 584.65万元,其中:一般公共预算财政拨款564.65万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入20.00万元。
       与上年对比财务总收入减少3.43万元,其中:一般公共预算财政拨款减少3.43万元,主要原因是公用经费压减开支、厉行节约。
      (二)财政拨款收入情况
       2020年部门财政拨款收入 564.65万元,其中:本年收入561.37万元,上年结转3.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款561.37万元(本级财力561.37万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
       与上年对比财政拨款收入减少3.43,其中:本年收入减少6.71万元,上年结转增减3.28万元,主要原因是公用经费压减开支、厉行节约。

       四、预算单位支出情况
       2020年部门预算总支出584.65万元。财政拨款安排支出 561.37万元,其中:基本支出561.37万元,与上年对比减少6.71万元,主要原因分析公用经费压减开支、厉行节约;项目支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析我单位年度部门预算中无项目支出预算。其他收入安排的支出20.00万元,上年结转安排的支出3.28万元。
      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       财政拨款安排支出“2070111-文化创作与保护”464.74万元,主要用于单位人员经费及公用经费开支;“2080502 -事业单位离退休”2.70万元,主要用于单位离退休人员公用经费;“2210201-住房公积金”43.17万元,主要用于单位在职职工公积金缴纳;“2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.76万元,主要用于单位在职职工养老保险缴纳。
      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       财政拨款安排支出“工资福利支出”517.63万元,其中:基本支出517.63万元,项目支出0.00万元;“商品和服务支出”43.74万元,其中:基本支出43.74万元,项目支出0.00万元。

       五、省对下专项转移支付情况
      (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
       部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元。
      (二)与中央配套事项
       无与中央配套事项。
      (三)按既定政策标准测算补助事项
       无按既定政策标准测算补助事项。

       六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1.08万元,其中:政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.71万元,较上年减少4.79万元,下降35.48%,具体变动情况如下:
      (一)因公出国(境)费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
       我单位无因公出国(境)费预算。
      (二)公务接待费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年公务接待费预算为0.65万元,较上年减少3.85万元,下降85.55%,减少原因为厉行节约,减少开支。
      (三)公务用车购置及运行维护费
       云南省非物质文化遗产保护中心2020年公务用车购置及运行维护费为8.06万元,较上年减少0.94万元,下降10.44%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费8.06万元,较上年减少0.94万元,下降10.44%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆(其中:2辆待报废),减少变化原因为压减开支、厉行节约。

       八、重点项目预算绩效目标情况
       我单位年度部门预算无项目支出预算。

       九、其他公开信息
      (一)专业名词解释
       无。
      (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
       无。
      (三)国有资产占用情况
       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


云南省非遗保护中心2020年部门预算公开附件


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